U modulu SVera POS je moguće izdati kopije računa na sledeći način: Aktivira se opcija BOS pa se nakon toga izabere opcija Računi. Nakon toga se pojavljuje ekran gde možemo filterom po datumima da izlista spisak računa koji su izdati za traženi period. Izaberemo period i klikom na dugme pregled dobijamo listu računa iz tog perioda. Označimo račun za koji želimo da odštampamo kopiju. Na njemu možemo videti pregled artikala i usluga koji su prodati tom prilikom. Ako je proverom ustanovljeno da je to zaista taj račun kliknemo na dugme ŠTAMPAJ. Otvara se nov prozor u kome ne treba ništa menjati ukoliko je račun već fiskalizovan već je neophodno kliknuti na dugme STAMPAJ. Program vodi računa da na fiskalnoj štampi ispisuje u polje Referentni broj zapravo broj prodajnog računa čija se kopija štampa. Ovo znači da je za jedan račun moguće izdati jedan i samo jedan fiskalni račun a svaki sledeće iniciranje štampe računa po pravilu se izdaje kopija računa. Oblici štampe za Journal format za ovu vrstu dokumenta su definisani u dodatku ovog dokumenta u poglavlju Specifikacija štampi. Za svaku kopiju koja se izdaje postoji evidencija u softveru (backoffice modul) u kojoj se evidentiraju podaci o originalnom računu i o fiskalnim podacima o štampanoj kopiji.