Da bi smo izdali račun sa zatvaranjem avansa neophodno avanse uplate pre ovog postupka fiskalizujemo zato je preporuka da se prvo pročita poglavlje o izdavanju avansnih računa. Kao što je objašnjeno ukoliko izdajemo avansna račune neophodno je da kupac bude registrovan u bazi podataka da bi sistem mogao da ispravno predloži zatvaranje avansa na konačnom računu. Postupak unosa računa je isti kao kod standardnog izdavanja računa sve do trenutka povezivanja avansa. Predlog je da se povezivanje avansa odradi pre unosa plaćanja a nakon unosa svih stavki računa da bi sistem mogao ispravno da odrediti ostatak iznosa plaćanja koji je neophodan da bi se zatvorio račun. Avansi se vezuju na sledeći način:

  1. Klikne se na dugme Avansi u zaglavlju dokumenta
  2. Nakon toga se otvara prozor Pregled avansa u kojem možemo da vidimo sve izdate avanse za datog kupca. Klikom na opciju samo otvoreni avansi će se prikazati samo avansi koji nisu iskorišćeni. 
  3. U otvorenom prozoru, klikom na odabrani red iz gornje tabele se prenosi ceo iznos neiskorišćenog avansa u donju tabelu. Na taj način se uspostavlja veza između konačnog računa i svih avansnih računa koji su prethodno fiskalizovani i obezbeđuje neophodnost štampe polja Ref. Broj na fiskalnom ispisu konačnog računa. Ukoliko ne želimo da iskoristimo ceo iznos avansa onda je neophodno da unesemo iznos u stavke u stavke povezivanja koji želimo da iskoristimo. U primeru koji je dat na slici sa prvi avans koristimo u potpunosti dok smo od drugog avansa iskoristili deo od 1000 dinara dok 500 dinara ostaje kao ostatak koji može da se iskoristi za drugi fiskalni račun. Napominjemo da za razliku od veleprodaje ove situacije su jako retke u maloprodaji i većina situacija će se svesti na izdavanje jednog avansnog računa i korišćenje u potpunosti celog iznosa avansa na konačnom računu. U polju avansni račun
  4. Kada smo završili sa povezivanjem kliknemo da dugme Zatvori i time se vraćamo u masku za unos računa s tim da sada u zaglavlju u polje avans vidimo koliko je iznos avansa koji smo vezali za ovaj račun. 
  5. Nakon toga se unose načini plaćanja kao i kod standardnog računa s tim da sistem sada vodi računa da predlaže preostali iznos koji je umanjen za iznos avansa.
  6. Nakon unosa načina plaćanja ostaje da se račun fiskalizuje što se radi kao i kod standardnog računa klikom na dugme Izdavanje računa. Program u ovom slučaju ima komplikovaniju obradu u smislu da pravi fiskalni ispis refundacije za svaki povezan avans s tim da na fiskalnom ispisu konačnog računa u polju Ref. broj ispisuje broj poslednje refundiranog avansnog računa. Kao što je i kod drugih dokumenata naglašeno primeri svih štampi se nalaze u dodatku ovog dokumenta.

Primer zatvaranje avansa


Primer unosa plaćanja ako postoji avans

Oblici štampe za Journal i A4 format za ovu vrstu dokumenta su definisani u dodatku ovog dokumenta u poglavlju Specifikacija štampi.