Ako je fiskalni račun po kome se radi refundacije iz starog sistema fiskalizacije u onda je za to uvedena novo polje stari fiskal kojim sistemu govorimo da se referentni podaci prave po drugačijem šablonu tj. onda kao referentni broj sistem šalje podatak u obliku XXXXXXX-XXXXXXX-broj fiskalnog isečka sa originalnog fiskalnog računa. Ako taj broj nije čitljiv ili nije dostupan onda je moguće uneti i interni (knjigovodstveni)  broj računa. U svakom slučaju korisnik mora da popuni polje BI sa starog računa jer se on postavlja kao sufiks prilikom štampanja fiskalnog računa u polju ref broj.. Ostala polja se popunjavaju na potpuno identičan način kao u standardnoj situaciji. Takođe je neophodno popuniti polje datum kupovine jer će na osnovu tog polja sistem poslati referentno vreme u PFR i isto će se štampati u odgovarajućem polju.