Uveden je nov prozor za komunikaciju sa korisnicima koji zamenjuje standardne prozore za obaveštenja i greške i koji daje bolji uvid i jasnije definisane poruke u vezi akcije koje se odnose na odrešeni dokument.
Podržan je rad sa E otpremnicama. Kompletno upustvo za rad sa istim možete naći u sekciji e otpremnice
Kreiranje proizvodnog naloga iz Ugovora: U dokumentu Ugovor je dodata nova opcija za formiranje dokumenata gde je moguće formirati jedan ili više proizvodnih naloga na osnovu unetih stavki u dokumentu ugovor. Moguće je uneti i količinu koja će se proizvesti tj iz jednog ugovora je moguće parcijalno kreirati proizvodne naloge. U vezi ove funkcionalnosti su uvedena i dva nova izveštaja u specifičnim izveštajima za proizvodnju gde je moguće pratiti realizaciju po ugovorima i po artiklima koji se predmet proizvodnje.
Uvedena je nova akcija na listi dokumenata Provera SEF. Ova akcija se koristi u situacijama kada se pošalje dokument na SEF isti bude primljen ali SEF zbog greške u svom načinu rada na vrati informaciju da je transakcija uspešno izvršena. U tim situacijama korisnik ne može ponovo da inicira salnje dokumenta jer isti već postoji. Sa ovom kacijom program osvežava status i upiše EID tog dokumenta sa SEF-a na listu dokumenata.
Dodata je mogućnost da se promeni godina dokumenta kroz akciju Promena godina u listu dokumenata. Akcija se koristi u slučaju da je korisnik određen dokument uneo u pogrešnoj godini. Akciju je mogu aktivirati samo ako dokument nije proknjižen.
Omogućen je import deviznih faktura sa SEF-a
Prilikom importa ulaznih faktura sa SEF-a program preuzima pozive na broj dokumenta i iste knjiži u evidencije iz kojih kasnije mogu da se formiraju nalozi za e banking..
Omoguće je import fiskalnih računa u program. Import je moguće odraditi skeniranjem QR koda pomoću skenera ili bolje kamere koja može očitatai qr kod na računaru ili direktnim unosom linka ka fiskalnom računu. Prilikom importa je moguće da se odredi da li će se stavke fiskalnog računa importovati u jednu stavku za knjiženje ili pojedinačno u slučajevima kada imamo različit poreski ili računovodstveni tretman tih stavki.
U analitičku karticu komitenta je dodat nov izveštaj sa sifrom 21 koja daje Devizni IOS ali izražen u devizi i domaćoj valuti
Kod importa faktura sa SEF-a podržan je i import faktura sa stavkama Anuliranje
Uvedene je nova opcija za generisanje dokumenta MP povraćaj u dokument MP kalkulacija. Ova opcija se korisiti u slučaju da je kreirana MP Kalkulacije treba da se poništi tj efekat njenog knjiženja.
Uvedena je opcija kontrole izdavanja kod izlaznih dokumenata. Ova opcija se pokreće iz stavke menija Magacin-Potvrda količina gde se bira vrsta dokumenta za koji se radi provera kao i sam dokument. Ova funkcionalnost je osmišljena da radi sa postojećim resursima koji postoje u magacinu i jedino je neophodno da korisnik ima barkod skener.
U povremenim obradama u delu korekcije fin naloga uvedena je nova opcija automatsko korigivanje naloga za sve dokumente. Kada se ona odabere sistem će odraditi popravku fin naloga za sve dokumente iz šifarnika dokumenata za koje je ova opcija aktivirana. Takođe je uvedena i opcija da je moguće popravka fin naloga iako na njima ima ručno korigovanih ili dodavanih redova,