Na listi NI obrazaca (Maloprodaja > Povracaj od kupca - NI obrazac > Listanje) dodate su kolone "Komitent", "Ref Broj Racuna" i "Ref Vreme Racuna".
Kopiranje proširenog opisa iz jednog dokumenta u drugi za fakture i finansijski promet
Omogućeno je slanje više dokumenata istovremeno na SEF u sklopu jedne akcije tj nije više potrebno da se potvrđuje slanje svakog pojedinačnog dokumenta.
Na nalogu za rezervaciju ne postoji više kontrolan poruka za godinu i time je omogućeno da se nalog ze rezevervaciju ažurira i iz godine baze kojoj sam nalog ne pripada
Kod unosa osnovnih sredstava od ove verzije svako novo otvoreno osnovno sredstvo će imati količinu 1 i poseban invetarski broj. Promena je uvedena da bi se na jasniji i precizniji način rešavale situacije sa parcijalnim otpisom ili prodajom određeng osnovnog sredstva.
Dodata je mogućnost izdavanja fiskalnih računa bez naknade. Da bi se izdao ispravno ovakav račun potrebno je u zaglvlju računa označiti opcije Promet bez naknade i prilikom izdavanja fiskalnog računa u reklamnom delu će se prikazati odgovarajuća poruka.
Omogućena je korekcije pojedinačne evidencije
Dorađena je funkcionalnost knjiženja ulaznih faktura od poljoprovrednika gde su sada podržane i situacije kada primaoc fakture nema prava odbitka pdv-a. Za ovu svrhu je uvedena i nova oznaka PDV-a za ovu situaciju 019 koja se koristi u ovoj situaciji. Takođe kada se faktura plati poljoprivredniku neophodno je da se u KPR-u o odogovarajućem redu označi ta je taj dokument plaćen sa datum plaćanja.
Kod importa izvoda je uvedena nova opcija prepoznavanja potencijalnih avansnih uplata. Ukoliko program prilikom importa izvoda ne uspe da poveže uplatu komitenta sa nekom od izdatih faktura ili drugih dokumenata koji su proknjiženi na analitičkim karticama daće predlog za formiranje avansa tako što će polje avans u stavci izvoda dobiti vrednost 1. Takođe će se označiti i sve uplate koje se pozivaju na broj izdate profakture.
U svim padajućim listama za komitente i konta je uvedena pretraga po nazivu.
Prilikom slanja fakture na SEF uvedena je dodatna kontrola da li su avansi koji su povezani za tu fakturu već poslati na SEF.
Na listi importovanih dokumenata sa SEF-a uvedena je kolona korisnika koji je poslednji promenio status dokumenta.
Poboljašan je rad sa artiklima koji se vode po fiksnim serijama (rasteri) gde je moguće definisati šablone za ove rastere i gde program prilikom otvaranja takva artikla automtski otvara odgovarajuće serije. Takođe olakšan je unos ovakvih artikala u dokumente gde sada prilikom unosa artikal korisnik na dupli klik od polja šifra serije dobija spisak svih serija sa odgovarajućim raspoliživim količinama.
Prilikom kopiranja iz jednog dokumenta u drugi kopira se i prošireni opis stavke ukoliko je isti podržan u unosu dokumenta.
U specifičnim iveštajima u izveštaj pod šifrom VELEP13 je u zaglavlje izveštaja uvedena opcija komercijalista
Dodata je kolona šifra EPP na unosu šablona za unos u finansijski promet.
U listi importovanih fakture sa SEF-a za pojedinačni dokument je uveden nov tab Otpremnice gde je moguće videti na koje se otpremnice pošiljaoc e fakture referencirao.
Kod unosa dokumenta nabavna faktura koja je tipa Uvoz uvedene su nove analitike koje služe za ragraničavanje zavisnih troškova. Na ovaj način se olakšava rad sa dokumentima kada imamo jedan zavisni trošak koji se koristi kod više carinjenja ili više uvoza a koji je već proknjižen.